一、基础信息详实呈现
在报销的起始部分，首先映入眼帘的应是报销部门名称的抬头，紧随其后的是精确的填写日期，为之后的报销流程打下时间基石。紧接着，填写报销人的姓名与职位，并由其在“报销人”处留下签名确认，以示责任明确。报销事由或项目名称作为此次报销的核心目的，需清晰标注，如“差旅费”、“办公用品采购”等，让阅读者一目了然。
二、明细部分条理清晰
进入明细部分，首先映入眼帘的是费用摘要，这里需按不同项目分列填写，如交通费、住宿费，并注明每项费用的具体用途。每一项费用都有对应的日期与金额，精确到元角分，形成清晰的费用流水。还需注明附件张数，如发票、收据等。
三、金额书写规范统一
在金额的书写上，小写金额前需加上“￥”符号，不留空格。大写金额则使用规范的汉字，如“零、壹、贰、叁…拾、佰、仟”等，末尾加上“整”字以示完整。若金额为整数，大写部分需补“零角零分”。合计部分的小写总额与大写金额必须完全一致，合计栏上方空行需划斜线注销。
四、票据粘贴井然有序
票据的粘贴也是报销流程中的关键环节。票据需按时间顺序或类别分类，从左到右均匀粘贴在报销单背面。禁止使用订书机或固体胶，应用胶水固定，确保关键信息如金额、日期不被遮挡。仅粘贴正规发票或收据，并需加盖销售方发票专用章。
五、签名与审核流程不可或缺
报销单的流程最后环节是签名与审核。报销单需依次由报销人、部门负责人、财务审核人及公司领导签字，每个环节都不可或缺。多级审批时，还需按金额权限逐级签字，确保流程的完整性和权威性。
六、常见错误规避提示
在填写报销单时，需避免涂改或潦草连笔；不得漏填部门、日期、附件张数；仅可使用正规票据，如带有印章的收据。遵循这些规则，可以有效规避常见错误。
示例模板参考：
部门：[填写部门名称] 日期：[填写精确日期]
姓名：[填写报销人姓名] 职位：[填写职位] 事由：[填写报销事由]
费用明细：
[日期] | [摘要] | [金额]
……
合计（小写）：[填写小写金额] 大写：[填写大写金额]
附件：[填写附件张数]张
[报销人签名] [部门审批签名] [财务审核签名]
（票据按顺序粘贴于背面）^[1][3]^
